╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2021-01-10 21:01

沒有分配，也沒有提取。看報表產(chǎn)生了一筆差額

bamboo老師 解答

2021-01-10 21:01

有沒有用以前年度損益調(diào)整科目

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2021-01-10 21:04

以前年度損益調(diào)整6603.99，凈利潤1126859.61，年初未分配利潤307146.09，匯算清繳所得稅是17423.78，我就是算不出未分配的期末數(shù)1411595.93

bamboo老師 解答

2021-01-10 21:06

可以把您科目余額表截圖看看嗎

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2021-01-10 21:12

這是報表

bamboo老師 解答

2021-01-10 21:12

沒看見您發(fā)的報表啊

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2021-01-10 21:14

有收到嗎？老師

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2021-01-10 21:15

圖發(fā)不出來，老師還有其他科目影響嗎？

bamboo老師 解答

2021-01-10 21:17

分配股利 計提盈余公積 彌補虧損

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2021-01-10 21:29

老師，是不是應該未分配利潤的金額加或減去以前年度損益調(diào)整金額？

bamboo老師 解答

2021-01-10 21:30

以前年度損益調(diào)整有沒有結轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2021-01-11 08:40

老師我有做了一筆，借以前年度損益調(diào)整，貸應付福利費。然后把以前年度損益調(diào)整結轉(zhuǎn)到了本年利潤

bamboo老師 解答

2021-01-11 09:12

那這樣的話資產(chǎn)負債表跟利潤表勾稽關系不平有差額是正常的啊

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2021-01-11 09:32

以前年度損益調(diào)整能轉(zhuǎn)本年利潤嗎？

bamboo老師 解答

2021-01-11 09:35

以前年度損益調(diào)整不能轉(zhuǎn)本年利潤