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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-09 14:04

你換一個(gè)瀏覽器可以打開嗎，別的都可以打開就這個(gè)打不開嗎？

???? 追問(wèn)

2021-01-09 14:07

所有的瀏覽器都打不開，就附表二打不開，有兩個(gè)彈窗出來(lái)確認(rèn)之后自動(dòng)回原頁(yè)面

maize老師 解答

2021-01-09 14:12

那星期一問(wèn)下你稅局看啥情況，你換一個(gè)電腦可以打開嗎？

???? 追問(wèn)

2021-01-09 14:22

換啦打不開

???? 追問(wèn)

2021-01-09 14:26

老師殘保金怎么申報(bào)啊，我聽說(shuō)現(xiàn)在殘保金都是零申報(bào)

maize老師 解答

2021-01-09 14:39

這個(gè)應(yīng)該是上年申報(bào)個(gè)稅這個(gè)對(duì)應(yīng)本期收入 這個(gè)12個(gè)月相加填寫工資，人數(shù)申報(bào)個(gè)稅人數(shù)/12填寫，，這個(gè)不超過(guò)30人會(huì)自動(dòng)減免，

???? 追問(wèn)

2021-01-09 14:58

老師股東和法人屬于在職職工嗎？

maize老師 解答

2021-01-09 15:03

有沒(méi)有任職，領(lǐng)工資沒(méi)，沒(méi)有就不是，

???? 追問(wèn)

2021-01-09 17:04

領(lǐng)工資啦，發(fā)工資是不就要交社保？公司合伙人上個(gè)月發(fā)工資的他想少交點(diǎn)社保是不上個(gè)月工資退回來(lái)就可以從這個(gè)月開始交

maize老師 解答

2021-01-09 18:32

正規(guī)是 ，這個(gè)入職這個(gè)30天內(nèi)需要去申報(bào)社保

maize老師 解答

2021-01-09 18:33

現(xiàn)在社保查的不嚴(yán)，這你不補(bǔ)齊之前目前還沒(méi)有啥，

maize老師 解答

2021-01-09 18:33

就是增員的第一次買社保，給社保局那邊工資表時(shí)間需要寫本月才可以，你寫之前 有補(bǔ)交之前風(fēng)險(xiǎn)

???? 追問(wèn)

2021-01-09 18:43

公賬有備注轉(zhuǎn)賬記錄，是不工資退回來(lái)就可以了，可以從這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候算社保

maize老師 解答

2021-01-09 18:49

這個(gè)交社保按規(guī)定就是入職30天內(nèi)交，

???? 追問(wèn)

2021-01-10 10:35

老師我們公司交租金，物業(yè)公司不給開發(fā)票怎么做賬報(bào)稅?。?/p>

maize老師 解答

2021-01-10 10:45

不給開發(fā)票，這個(gè)你可以去稅局舉報(bào)對(duì)方，不開發(fā)票你做管理費(fèi)用租賃費(fèi)， 貸xx 匯算清繳納稅調(diào)增，扣除下面其他稅收金額為0 ，賬載金額填寫沒(méi)有發(fā)票的，

???? 追問(wèn)

2021-01-10 10:54

那應(yīng)納稅所得額就得增加啦唄，企業(yè)所得稅也要多交，

???? 追問(wèn)

2021-01-10 10:54

就不能所得稅稅前扣除啦嗎？

maize老師 解答

2021-01-10 10:56

是的，是的，是的是的

???? 追問(wèn)

2021-01-10 12:04

感謝老師

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同學(xué)你好 你附加稅的計(jì)稅基數(shù)是你們交的增值稅金額
2022-01-10 12:04:10
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
2023-08-08 08:39:40
學(xué)員朋友您好，一般是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量引起您可重戶電腦或清理一下垃圾重新登陸一下看
2023-05-16 20:08:42
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)》填表說(shuō)明如下: (一)本表由營(yíng)業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫. (二)稅款所屬時(shí)間、納稅人名稱的填寫同主表. (三)第1列本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額):營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額;營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額.本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次. 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行. (四)第2列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目期初余額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫0.本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對(duì)應(yīng)行次. 增值稅報(bào)表附表三怎么填？ (五)第3列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目金額. (六)第4列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除金額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額. 本列各行次=第2列對(duì)應(yīng)各行次+第3列對(duì)應(yīng)各行次 (七)第5列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額. 本列各行次≤第4列對(duì)應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對(duì)應(yīng)各行次. (八)第6列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目期末余額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額. 本列各行次=第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次票欄內(nèi).
2019-07-16 16:12:38
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）填寫說(shuō)明 本表第1行由發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)的納稅人填寫，反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況。 本表第2行由營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的總機(jī)構(gòu)填寫，反映其分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款抵減總機(jī)構(gòu)應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫，反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第4行由銷售不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫，反映其銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第5行由出租不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫，反映其出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 未發(fā)生上述業(yè)務(wù)的納稅人不填寫本表。
2019-07-04 00:05:24
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