老師您好，公司銀行打出錢(qián)，是買(mǎi)的茅臺(tái)酒，公司用來(lái)自用招待費(fèi)，怎么做分錄？

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-08 16:16

一、借：管理費(fèi)用——招待費(fèi)
貸：銀行存款
需要有購(gòu)買(mǎi)酒的發(fā)票列支賬務(wù)處理。
二、如果是沒(méi)有取得發(fā)票，分錄是：
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款

企鵝追問(wèn)

2021-01-08 17:43

收到，謝謝老師！
請(qǐng)問(wèn)工資已經(jīng)自然系統(tǒng)申報(bào)，但未發(fā)放。資產(chǎn)表顯示應(yīng)付工資有余額，可能連續(xù)三個(gè)月發(fā)放不了，這在年底報(bào)表里顯示應(yīng)付工資金額大，有影響嗎？

江老師解答

2021-01-09 10:37

這個(gè)沒(méi)有影響，后期直接發(fā)放處理

借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：銀行存款

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