簡單的你 追問

2021-01-08 15:29

但是已經(jīng)做了，現(xiàn)在怎么辦

郭老師 解答

2021-01-08 15:31

你好，你可以延期零申報(bào)一個(gè)月的。

簡單的你 追問

2021-01-08 15:35

是一個(gè)季度申報(bào)一次，我9月份我有掛應(yīng)付職工薪酬，我10月份發(fā)了，從10月份的賬我就不計(jì)提工資，當(dāng)月的工資月底支付，這樣可不可以，因?yàn)閺?月份到11月份都有申報(bào)了個(gè)稅

郭老師 解答

2021-01-08 15:36

你好，個(gè)稅是按月申報(bào)的，怎么可能是一個(gè)季度申報(bào)一次啊。

簡單的你 追問

2021-01-08 15:37

是申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅是一個(gè)季度

簡單的你 追問

2021-01-08 15:37

個(gè)稅是重8月份到11月份都有申報(bào)

郭老師 解答

2021-01-08 15:39

你好，現(xiàn)在說的是個(gè)稅一零申報(bào)，一個(gè)月延期一個(gè)月就可以啊。

簡單的你 追問

2021-01-08 15:43

可不可以12份的工資，做成12月31日發(fā)了，把今年的賬先整清掉。

郭老師 解答

2021-01-08 15:46

你好，可以這么做的。那你一月份申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)？一月份兒發(fā)工資的時(shí)候你沒有，實(shí)際沒有發(fā)，你一月份兒不還待在二月份兒靈山吧。

簡單的你 追問

2021-01-08 15:49

我們是小規(guī)模納稅人，沒開過發(fā)票，只做工資，工資都是做成現(xiàn)金發(fā)的，我可不可以不計(jì)提工資，當(dāng)月的工資月底支付

郭老師 解答

2021-01-08 15:50

不可以的，工資的分錄必須通過應(yīng)付職工薪酬。

簡單的你 追問

2021-01-08 15:51

那我2月份申報(bào)1月份的話工資可不可以填0

郭老師 解答

2021-01-08 15:52

你好，可以填寫零的就得0申報(bào)一個(gè)月

簡單的你 追問

2021-01-08 15:53

嗯嗯，好的

郭老師 解答

2021-01-08 15:57

不用客氣的
工作愉快