自我 追問

2021-01-08 09:48

分錄應(yīng)該怎么出

辜老師 解答

2021-01-08 09:49

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

自我 追問

2021-01-08 09:52

謝謝老師

辜老師 解答

2021-01-08 09:54

好的，客氣，幫到你就好

自我 追問

2021-01-08 10:10

怎么我的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)后不對(duì)頭了

自我 追問

2021-01-08 10:27

我當(dāng)時(shí)把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額只做了這樣處理，借：成本，貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。開始的時(shí)候這個(gè)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是按照正常的進(jìn)項(xiàng)稅額來做的，借：成本，貸：進(jìn)項(xiàng)稅額

辜老師 解答

2021-01-08 10:53

你正常抵扣，你的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是借方啊