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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小菲老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-08 09:48

同學(xué)，你好
沖銷(xiāo)
借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）負(fù)數(shù)
開(kāi)票
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）

樂(lè)活 追問(wèn)

2021-01-08 10:54

跨年了，也這么沖嗎？

小菲老師 解答

2021-01-08 10:54

同學(xué)，你好
嗯嗯，對(duì)的

樂(lè)活 追問(wèn)

2021-01-08 11:11

不用以前年度損益調(diào)整嗎？

小菲老師 解答

2021-01-08 11:13

同學(xué)，你好
不用，這個(gè)一正一負(fù)就抵消了

樂(lè)活 追問(wèn)

2021-01-08 11:18

我們未開(kāi)票收入少，是按去年的收款數(shù)字走的，但在開(kāi)票金額多，已經(jīng)超出小規(guī)模的免稅額度，需要交納稅款了

小菲老師 解答

2021-01-08 11:19

同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的

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你好，同學(xué)。 什么意思，沒(méi)太明白。你這公式是沒(méi)問(wèn)題的
2020-03-24 14:12:42
你好，是好這樣做分錄的，就是貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
2020-07-10 16:43:03
你好，是所得稅費(fèi)用
2017-01-09 13:38:47
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
所得稅暫時(shí)性差異，不管是遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債，所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
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