郭老師 解答

2021-01-07 15:33

第一欄填寫你的原值第二欄，第三欄，填寫你賬上的折舊，
第四欄填寫你的一次折舊金額。

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-01-07 15:36

老師，您看是這張表嗎？

郭老師 解答

2021-01-07 15:36

你好是的，是這個表格的。

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-01-07 15:42

老師，您看這是公司資產(chǎn)的賬目，您看我要怎么填報？

郭老師 解答

2021-01-07 15:47

你好，你需要哪些加速折舊？

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-01-07 15:49

加速折舊嗎？什么意思？

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-01-07 15:50

您是說車款如果加速折舊就不要交企業(yè)所得稅了嗎？

郭老師 解答

2021-01-07 15:51

你好是的，可以抵扣你的利潤。

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-01-07 15:53

如果選擇了加速折舊對公司帳有什么影響嗎？之前一位老師建議我做匯算清繳的時候再把車計入費用，把交的企業(yè)所得稅可以退回來，老師您看您說的這個加速折舊方法和匯算清繳方法哪個更好一點？

郭老師 解答

2021-01-07 15:55

你好，匯算清交所得稅退稅很麻煩，有些稅務(wù)局他是不給你退的退就要求查賬。
你們單位以前年度有虧損嗎？

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-01-07 15:57

這樣，公司2020年剛成立的，那聽您的老師，我也是想在申報之前就把這筆稅給規(guī)避掉，我也沒有做過匯算清繳，也擔(dān)心退不回來，太感謝您告訴我這個了

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-01-07 15:59

附表是當(dāng)時做購車款的記賬憑證，請您看下，您看我這個資產(chǎn)加速表需要怎么填報？

郭老師 解答

2021-01-07 16:02

你賬上累計折舊額一共是多少？

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-01-07 16:04

車的累計折舊額是1178.49

郭老師 解答

2021-01-07 16:15

第二欄和第三欄填寫這個金額
還有哪里不懂

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-01-07 16:16

是第幾列呢？是不是第七列的第二欄和第三欄

郭老師 解答

2021-01-07 16:20

是第七行的第二列，第三列里面。

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-01-07 16:21

一次折舊金額是填寫原值減去累計折舊金額之后的金額嗎？原值49620.09-累計折舊1178.49=第四欄填報“享受加速折舊優(yōu)惠計算的折舊/攤銷金額 ”是嗎？第五欄“納稅調(diào)減金額 ”需要填寫嗎？

郭老師 解答

2021-01-07 16:22

你好
不是
第四列原值-殘值

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-01-07 16:25

老師您能算出多少嗎？殘值是不是累計折舊金額呢

郭老師 解答

2021-01-07 16:26

不是
殘值率多少的

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-01-07 16:27

老師，請您看下這個是資產(chǎn)卡片

郭老師 解答

2021-01-07 16:29

49620.09-49620.09*5%
第四列填寫這個的