Yy 追問(wèn)

2021-01-07 16:04

9-11月份的房租在各個(gè)當(dāng)月做了預(yù)提費(fèi)用，每個(gè)月都有預(yù)提（借：管理費(fèi)用-房租 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用）現(xiàn)在在12月份的流水里一起支付了，但是實(shí)際支付的金額小于之前每個(gè)月預(yù)提的費(fèi)用金額。

郭老師 解答

2021-01-07 16:18

你好，實(shí)際發(fā)生額是你預(yù)提的還是支付的。

Yy 追問(wèn)

2021-01-07 16:24

支付的金額，（預(yù)提了100元，隔月實(shí)際支付了90元）

郭老師 解答

2021-01-07 16:25

你好好，實(shí)際，你們的房租金額是多少？

Yy 追問(wèn)

2021-01-07 16:35

比如11月份的房租在當(dāng)月做了預(yù)提費(fèi)用，（借：管理費(fèi)用-房租 100貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 100）現(xiàn)在在12月份的流水里支付了，（12月流水憑證做的是 借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 90 貸方：銀行存款90）實(shí)際支付的金額小于之前預(yù)提的費(fèi)用金額。請(qǐng)問(wèn)多預(yù)提的這個(gè)10元差額怎么做？

郭老師 解答

2021-01-07 16:42

你好，你是多做了嗎？如果多做了借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。