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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-01-07 09:32

這個簡易計稅不能抵扣，這個單獨做，借應收 貸工程結算，應交稅費簡易計稅， 這個一般計稅 做借工程施工，應交稅費 待認證進項稅額，貸xx 認證做，借進項稅額 貸 待認證進項稅額    結轉做，借銷項稅額 貸進項稅額，轉出未交增值稅，看截圖

A 追問

2021-01-07 09:43

一般計稅進項大于銷項，余額在借方，那么在填寫增值稅申報表的時候，附表二用不用填寫，填寫在哪一行里

maize老師 解答

2021-01-07 09:48

你這個認證嗎，認證第2欄就可以，借銷項稅額轉出未交增值稅，貸進項稅額，

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