老師，鋼貿(mào)企業(yè)，公司要注銷，實際庫存為0，但存貨庫存商品科目有數(shù)，正數(shù)，應(yīng)該怎樣調(diào)整處理？謝謝！

QQ老師

職稱：中級會計師

2021-01-07 09:22

你好！是之前的無票收入沒有確認(rèn)嗎？稅務(wù)局一般按銷售處理

預(yù)感i 追問

2021-01-07 09:27

不是無票收入，是多年幾十個品種在銷售過程中的尾差累計下來的。

QQ老師解答

2021-01-07 09:46

你好！也就是成本之間結(jié)轉(zhuǎn)少了？金額不大調(diào)整以前年度結(jié)轉(zhuǎn)成本

預(yù)感i 追問

2021-01-07 10:09

是的，成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，以前年度損益這個科目我們這不讓用，是不是可以直接做借未分配利潤貸庫存商品？

QQ老師解答

2021-01-07 10:31

你好！可以的，金額不大吧，否則存在查賬風(fēng)險

預(yù)感i 追問

2021-01-07 10:49

老師 47萬的

QQ老師解答

2021-01-07 10:53

你好！存在查賬風(fēng)險的，金額比較大，要寫證明

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