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送心意

森林老師

職稱： 中級會計師

2021-01-06 17:34

同學，你好，憑證方便發(fā)過來 看一下嗎

莎莎吾見了 追問

2021-01-06 17:36

老師，我這樣發(fā)給你會不會方便一次過看到幾個個分錄？

森林老師 解答

2021-01-06 17:37

所得稅沒有結轉損益
借本年利潤
貸所得稅費用

莎莎吾見了 追問

2021-01-06 17:49

老師。那就是我之前的分錄是沒有錯了，是在最后加上這個分錄。還是在結轉本年度利潤前加這分錄？

森林老師 解答

2021-01-06 17:59

同學，你好，對 的，再做個結轉就對上了。

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相關問題討論
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
不用計提的
2017-11-20 22:10:22
你好，不需要計提的
2020-11-24 15:23:20
但是稅務局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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