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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2021-01-06 17:02

你好,上年有沒有先計提,借管理費用,貸其他應(yīng)付款--水電費,

木芮 追問

2021-01-06 17:07

上年做了,借管理費用,貸其他應(yīng)付款--租金,貸其他應(yīng)付款--管理費。水電費不知道金額沒計提。(水電費和管理費同一張發(fā)票)

莊老師 解答

2021-01-06 17:11

你好,有計提直接,借其他應(yīng)付款--管理費,租金,貸銀行存款,

木芮 追問

2021-01-06 17:15

那水電費呢?水電計入2021年1月的費用嗎?借:管理費用  貸:銀行存款?想計入10-12月的費用怎么做呀

莊老師 解答

2021-01-06 17:17

水電費沒有計提,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,

木芮 追問

2021-01-06 17:25

這樣既做不了上年第四季度的費用也做不了今年的費用了嗎?另外房租及管理費計提時只填寫記賬憑證,拿什么做原發(fā)始附件嗎

莊老師 解答

2021-01-06 17:49

你好,租金的合同復(fù)印件作為附件,

木芮 追問

2021-01-06 18:07

水電費沒有計提,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款。既做不了上年第四季度的費用也做不了今年的費用了嗎?那這水電就沖減不了凈利潤,企業(yè)所得稅不就多交了嗎?

莊老師 解答

2021-01-06 18:15

水電費沒有計提,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款。
最后結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整??梢栽趨R算清繳前抵減所得稅,

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相關(guān)問題討論
你好,只能對應(yīng)沖減這個
2020-04-03 07:52:42
在我們平時做賬的時候都是把水電費記入管理費用,而水電費的發(fā)票一般公司是開不了的,需要水電公司才能開
2018-11-14 17:10:57
你好,上年有沒有先計提,借管理費用,貸其他應(yīng)付款--水電費,
2021-01-06 17:02:16
您好,這個是可以的,可以
2022-11-04 13:02:57
你好!計入主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入,繳納增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅
2020-12-10 16:16:57
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