有一筆應收賬款在貸方，實際上賬已經(jīng)平，就是18年的賬是手工賬，19年新會計錄了系統(tǒng)賬，期初余額沒有調(diào)整按0來做的，所以賬上一直掛著這個應收賬款在貸方，這個該怎么做才能在賬上體現(xiàn)出他平了

meizi老師

職稱：中級會計師

2021-01-06 16:50

你好借應收賬款貸未分配利潤去調(diào)平。我估計你們建賬期初的數(shù)據(jù)都有問題的。

隱形的發(fā)卡追問

2021-01-06 16:57

19年建賬期初數(shù)余額全部按照0來建賬的，跟18年前的業(yè)務余額斷開了，目前有幾個應收賬款，實際是已收到款，平了，但是由于之前沒有期初余額所以賬上這幾個應收賬款一直掛在貸方

meizi老師解答

2021-01-06 17:14

你好你不是說你系統(tǒng)賬里面應收賬款貸方有余額嗎？那你就沖這個應收賬款貸方。做到未分配利潤去平。

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