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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-01-06 15:59

你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 
貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 
借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 
貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 
2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 
借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應交稅費——未交增值稅 
繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，你算的是對的數(shù)字
2021-07-27 13:51:52
您好，請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的，你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好，可以把暫估的紅沖，然后做正確的銷項稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好，屬于以物易物，一般按照換出商品的售價確定銷售收入計算銷項稅額。
2022-03-30 17:31:51
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