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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-01-06 15:18

計提盈余公積，盈余公積彌補虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個就不會相等了 有沒有損益科目做相反方向，是不是期中建賬？

榮兒 追問

2021-01-06 15:21

他是沖去年的賬了，用到利潤分配—未分配利潤了

maize老師 解答

2021-01-06 15:33

那這個就會不等，這個可以不需要管，沒有說必須要等，不需要處理，
 

榮兒 追問

2021-01-06 17:43

老師她這樣調(diào)的，我還是想調(diào)對上

榮兒 追問

2021-01-06 17:43

應(yīng)該怎么調(diào)回來

maize老師 解答

2021-01-06 17:50

你要對上需要看對應(yīng)科目做啥，這個案例是利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付  調(diào)年初數(shù)   以前年度損益調(diào)整，和未分配利潤是一樣調(diào)年初數(shù)

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相關(guān)問題討論
您好，沒有特殊情況，是一致的
2021-04-12 12:57:52
是的。。。。。。。。。。。。
2016-08-12 05:51:09
你好，應(yīng)該是這樣的
2014-11-20 15:27:47
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 你好，是這樣計算的
2018-04-17 11:08:23
你好！ 1... 年初未分配利潤-200 12月本年利潤 凈利潤100 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末是300？ -200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
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