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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-01-05 15:09

你好,根據(jù)本月應付的水電費金額計提,計提的費用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

清爽的柜子 追問

2021-01-05 15:16

因為我們是工業(yè)企業(yè),所以水電費要分攤一部份到制造費用,月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費用的時候要不要把計提的水電費也結(jié)轉(zhuǎn)進去

鄒老師 解答

2021-01-05 15:19

你好,需要把計提的水電費(制造費用)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 的

清爽的柜子 追問

2021-01-05 15:24

還有就是月末需要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅和銷項稅嗎?怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢?

鄒老師 解答

2021-01-05 15:28

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),如果是銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)


借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應交稅費—未交增值稅

清爽的柜子 追問

2021-01-05 16:07

老師,我這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?

鄒老師 解答

2021-01-05 16:10

你好,進項稅額,銷項稅額分別結(jié)轉(zhuǎn)是這樣處理的 

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你好,可以在這個月補計提一筆的
2019-12-19 13:32:24
能分開的需要分開的,
2019-09-10 14:34:04
不需要預先計提 按照實際的水電發(fā)票來計提繳納
2020-04-16 09:17:55
可以的啊                             
2017-11-22 09:04:51
計提分錄:借:管理費用-水電費 貸:計提費用
2015-10-09 17:14:36
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