姚姚 追問

2021-01-05 11:24

意思就是截止5月31日，各科目的結(jié)出的余額？是吧

路老師 解答

2021-01-05 11:24

是的，就是5月資產(chǎn)負債表上的期末金額那列數(shù)字

姚姚 追問

2021-01-05 11:28

公司內(nèi)部人員轉(zhuǎn)讓股權(quán)，稅局這邊一般是依據(jù)什么來繳納個稅和印花稅？

路老師 解答

2021-01-05 11:31

印花稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款*萬分之5 
個人所得稅=（股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款—初始投資成本）*20%

姚姚 追問

2021-01-05 16:25

我們是2018年成立的小公司，注冊資金是3300萬，認繳制，公司成立初期，股東沒有投錢進去，只是后續(xù)零散的轉(zhuǎn)了幾萬進公司賬戶進行周轉(zhuǎn)，現(xiàn)在我們公司內(nèi)部進行了股權(quán)轉(zhuǎn)讓，實際是0元轉(zhuǎn)讓，稅局要求交資產(chǎn)負債表和利潤表，但1、資產(chǎn)負債表里實收資本項我填0沒有通過，需要重新調(diào)整，2、轉(zhuǎn)讓價格我也是做的0元轉(zhuǎn)讓，也是沒有通過，這兩項我怎么填比較合理？稅務(wù)能通過，我們也能少交稅，

路老師 解答

2021-01-05 16:38

您好， 有沒有實際轉(zhuǎn)讓價款？

姚姚 追問

2021-01-05 16:39

沒有支付

路老師 解答

2021-01-05 16:39

如果沒有實際轉(zhuǎn)讓價款，這種情況是不需要繳納印花稅，個人所得稅的

姚姚 追問

2021-01-05 16:39

實際就是0元轉(zhuǎn)讓的，

姚姚 追問

2021-01-05 16:40

但稅務(wù)這面不認可，認為我們有利潤，我隨便編個幾百元的轉(zhuǎn)讓價格，這樣合理不

路老師 解答

2021-01-05 17:16

那個要看稅務(wù)方面認不認可了