瘦瘦的你 追問

2021-01-04 12:09

借:長期待攤費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款？

東老師 解答

2021-01-04 12:12

對，沒錯(cuò)就是這么做

瘦瘦的你 追問

2021-01-04 12:13

我們現(xiàn)在連發(fā)票也沒有，這樣做，沒問題是吧？我可以從9月份開始做嗎 ？補(bǔ)一年的

東老師 解答

2021-01-04 12:15

這種做法不能跨年，發(fā)票一定要在年底開出來

瘦瘦的你 追問

2021-01-04 16:07

請問，發(fā)票年底沒有開回來，那是不是今年的房租就不用做了？等什么時(shí)候付款什么時(shí)候做費(fèi)用？

東老師 解答

2021-01-04 16:11

對，可以等發(fā)票來了再做賬

瘦瘦的你 追問

2021-01-04 17:39

9月份有一筆發(fā)票，
借:管理費(fèi)用9128.11
    應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅438.5
貸:銀行存款 9566.61
后來發(fā)現(xiàn)這筆不能抵扣（未認(rèn)證）
10月份做相反會(huì)計(jì)分錄調(diào)整
借:管理費(fèi)用 438.5
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)438.5
請問這樣做可以嗎

東老師 解答

2021-01-04 17:44

如果這筆進(jìn)項(xiàng)稅額還沒認(rèn)證的話，可以這么做