皮蛋瘦肉粥。 追問(wèn)

2021-01-04 11:15

沖紅兩張就要用兩張新發(fā)票嗎

皮蛋瘦肉粥。 追問(wèn)

2021-01-04 11:15

那賬務(wù)如何處理

maize老師 解答

2021-01-04 11:17

是的，借應(yīng)收 負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)

皮蛋瘦肉粥。 追問(wèn)

2021-01-04 11:18

開(kāi)具的紅字發(fā)票需要給購(gòu)買(mǎi)方嗎

皮蛋瘦肉粥。 追問(wèn)

2021-01-04 11:26

老師，上個(gè)月開(kāi)發(fā)票開(kāi)超了這月沖紅后，企業(yè)所得稅怎么處理

maize老師 解答

2021-01-04 11:27

之前藍(lán)字發(fā)票給對(duì)方嗎，這個(gè)沒(méi)有不需要給紅字對(duì)方，

maize老師 解答

2021-01-04 11:28

這個(gè)后面還開(kāi)藍(lán)字嗎，為啥開(kāi)紅字，實(shí)際銷(xiāo)售多少這個(gè) ，

皮蛋瘦肉粥。 追問(wèn)

2021-01-04 11:32

老師我聽(tīng)不太懂，能具體說(shuō)一下嗎？本來(lái)這兩發(fā)票是當(dāng)時(shí)開(kāi)具時(shí)候信息填寫(xiě)有誤后忘記作廢了，結(jié)果導(dǎo)致超了季度30萬(wàn)，現(xiàn)在處理

皮蛋瘦肉粥。 追問(wèn)

2021-01-04 11:33

現(xiàn)在沖紅后，企業(yè)所得稅怎么處理

maize老師 解答

2021-01-04 11:45

本來(lái)這兩發(fā)票是當(dāng)時(shí)開(kāi)具時(shí)候信息填寫(xiě)有誤后忘記作廢了，結(jié)果導(dǎo)致超了季度30萬(wàn)， 不是退貨，不是多開(kāi)發(fā)票，只是開(kāi)錯(cuò)，后面還開(kāi)藍(lán)字，你收入不影響，直接這個(gè)按實(shí)際發(fā)出商品做就可以，這個(gè)開(kāi)紅字發(fā)票再開(kāi)藍(lán)字，這個(gè)21年不需要做，20年做收入話，

maize老師 解答

2021-01-04 11:46

那你這個(gè)開(kāi)紅字發(fā)票，不需要做分錄，只是信息錯(cuò)誤 分錄沒(méi)有問(wèn)題話，后面再開(kāi)藍(lán)字，和紅字都貼20年后面，