芳 追問(wèn)

2021-01-01 18:51

不是的，我們是總部下面的一個(gè)項(xiàng)目

郭老師 解答

2021-01-01 18:52

你們和總部一塊做賬的吧

芳 追問(wèn)

2021-01-01 18:53

借：銀行存款100 貸：應(yīng)收賬款   借：應(yīng)付職工薪酬60萬(wàn)   貸銀行存款60

芳 追問(wèn)

2021-01-01 18:53

分開(kāi)做賬

芳 追問(wèn)

2021-01-01 18:54

然后退回的借方我不知道寫(xiě)什么科目   貸銀行存款  30萬(wàn)

芳 追問(wèn)

2021-01-01 18:55

貸銀行存款40萬(wàn)剛輸錯(cuò)了

郭老師 解答

2021-01-01 18:56

借應(yīng)收賬款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款60
借其他應(yīng)收款總部40貸應(yīng)收賬款100

芳 追問(wèn)

2021-01-01 18:56

退回給總部的錢(qián)借方寫(xiě)什么科目？

芳 追問(wèn)

2021-01-01 18:58

錢(qián)退回去了

郭老師 解答

2021-01-01 19:00

退給總部的是啥錢(qián)
你們欠他的嗎

芳 追問(wèn)

2021-01-01 19:02

退回的是工程款，總共100萬(wàn)的工程款有60萬(wàn)是發(fā)工人工資剩下的錢(qián)退回給總部

郭老師 解答

2021-01-01 19:04

這個(gè)應(yīng)該是你的收入吧
你們收錢(qián)
如果不是你的收入
你開(kāi)發(fā)票的嗎

芳 追問(wèn)

2021-01-01 19:09

總部開(kāi)發(fā)票

芳 追問(wèn)

2021-01-01 19:09

是我們的收入

郭老師 解答

2021-01-01 19:14

你們你開(kāi)發(fā)票
那不就是掛靠總部
你給總部開(kāi)發(fā)票嗎
你開(kāi)發(fā)票那人工是你單位的職工嗎

芳 追問(wèn)

2021-01-01 19:18

不給總部開(kāi)發(fā)票

芳 追問(wèn)

2021-01-01 19:18

總部開(kāi)票是開(kāi)給中鐵局的

郭老師 解答

2021-01-01 19:39

總部需要把錢(qián)給你們單位嗎？

郭老師 解答

2021-01-01 19:39

如果給你們到公戶借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入外賬是這么做的。