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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-01-01 14:59

你好
第二個分錄不做
做第一個就可以
匯算清繳調(diào)減
多交了稅款稅務(wù)局給你退回來才能做應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅的

阿慢 追問

2021-01-01 15:02

哦,我是不是可以只做1分錄和3分錄,放棄第二個分錄?我不要求退稅了,多交了就多交了行嗎?匯算清繳我也不體現(xiàn)這5000行嗎?

郭老師 解答

2021-01-01 15:05

你好
可以的
不行
這個需要你調(diào)平了

阿慢 追問

2021-01-01 15:08

如果我匯算清繳體現(xiàn)這5000塊,自然會少交1250塊的所得稅了吧?放棄也不行了,是這樣吧?

郭老師 解答

2021-01-01 15:08

你好
是的
是的
是的

阿慢 追問

2021-01-01 15:20

對了老師,如果我當時只寫第一個分錄 借:以前年度損益調(diào)整 5000 貸:現(xiàn)金 5000 ,之后匯算清繳補又交了100塊的稅,分錄:借以前年度損益調(diào)整100,貸銀行100,那我可以兩個分錄合并轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤吧?既借:利潤分配——未分配利潤5000+100=5100,貸:以前年度損益調(diào)整5100.是這樣吧?

郭老師 解答

2021-01-01 15:23

你好
是的
可以這么做的

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你好; 去紅沖了; 把錯誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅267.06 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整267.06
2016-07-07 14:58:35
您好,那就是,借?:利潤分配-未分配利? 貸??:本年利潤
2023-04-03 20:41:42
你好,你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎?
2023-04-03 20:45:18
您好,不行的。應(yīng)該是借 所得稅 貸 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸 銀行。
2017-06-05 14:57:24
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