學(xué)堂用戶135 追問(wèn)

2020-12-29 16:21

因?yàn)槲疫@個(gè)稅的話，我是12月份去預(yù)繳的嗎？然后12月份第四個(gè)季度的話，我的利潤(rùn)是有的，有2萬(wàn)多的利潤(rùn)，那么我交那個(gè)所得稅的話，大概就交1000多塊錢，那我這個(gè)我要怎么去弄嘞？我第四個(gè)季度有利潤(rùn)的話，我是在12月份的那個(gè)做憑證就要把這個(gè)所得稅給具體出來(lái)嘛，然后到一月份交的時(shí)候我就把我計(jì)提的那個(gè)總的金額減掉，我現(xiàn)在已經(jīng)預(yù)繳的金額，剩下的金額就是我實(shí)際需要去繳的，所得稅的金額是這樣子去弄嘛，我就不太清楚，他這個(gè)所得稅是在12月份，我做憑證的時(shí)候就要去，具體還是說(shuō)要等到一月份去計(jì)提，一月份去交，那一月份計(jì)提的話應(yīng)該是四月份交。

maize老師 解答

2020-12-29 16:25

這個(gè)看的是1-12月本年累計(jì)數(shù)利潤(rùn)，這個(gè)是多少？？

maize老師 解答

2020-12-29 16:26

這個(gè)是1月去繳納4季度的所得稅，

maize老師 解答

2020-12-29 16:26

這個(gè)是盈利才需要去計(jì)提所得稅，之前季度預(yù)繳沒有交話，交是利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)*稅率-之前季度預(yù)繳，假設(shè)沒有彌補(bǔ)虧損，這個(gè)固定資產(chǎn)一次扣除話，

學(xué)堂用戶135 追問(wèn)

2020-12-29 16:37

1月份繳納所得稅，那是不是12月份要計(jì)提所得稅呢?

學(xué)堂用戶135 追問(wèn)

2020-12-29 16:39

我在年初的時(shí)候也預(yù)繳過(guò)一筆所得稅，之前那幾個(gè)季度都沒有利潤(rùn)，但是因?yàn)橥饨?jīng)證都是要按照比例現(xiàn)場(chǎng)預(yù)繳的！像這個(gè)我估計(jì)我之前的分錄也做錯(cuò)了

maize老師 解答

2020-12-29 16:42

異地預(yù)繳可以先做借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行，后面機(jī)構(gòu)所在地，需要交所得稅做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)這樣，多沒有抵減完掛借方這個(gè)，你說(shuō)1月繳納也是異地預(yù)繳嗎，還是機(jī)構(gòu)所在地需要繳納，這個(gè)需要交那需要12月去計(jì)提

學(xué)堂用戶135 追問(wèn)

2020-12-29 16:54

也是異地預(yù)繳的年初的時(shí)候！

學(xué)堂用戶135 追問(wèn)

2020-12-29 16:55

我后面看賬平不了就直接計(jì)提了一筆所得稅費(fèi)用，跟預(yù)繳的金額是一樣的，但是按照我實(shí)際的利潤(rùn)表，第一季度是沒有利潤(rùn)的，不需要交所得稅！

maize老師 解答

2020-12-29 17:05

這個(gè)掛著就可以，應(yīng)交所得稅是借方表示異地預(yù)繳了，沒有抵減，掛著就可以，

maize老師 解答

2020-12-29 17:05

掛著就可以，不需要這個(gè)計(jì)提沖掉，