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您好 老師 我公司是物流公司 去年一整年都沒有成本發(fā)票 當(dāng)時法人從賬上拿走377300元 我就暫估借 主營業(yè)務(wù)成本 運(yùn)費成本377300 貸 其他應(yīng)收款 法人377300 今年5月份開回來235000的發(fā)票 我就做了去年暫估那筆分錄的負(fù)數(shù) 然后沖回來了多暫估成本 借 其他應(yīng)收款 142300 貸 主營業(yè)務(wù)成本 142300 這樣對不對？再調(diào)整利潤 資產(chǎn)負(fù)債表 然后讓法人把142300還回公司賬戶 這樣可以嗎？
會計
于2020-12-29 12:08 發(fā)布 ??517次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2020-12-29 12:31
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