靜聽(tīng)海的心跳 追問(wèn)

2020-12-29 08:27

19年有7月-12月都有錯(cuò)，因太多復(fù)制，沒(méi)看清就選成了固定資產(chǎn)

靜聽(tīng)海的心跳 追問(wèn)

2020-12-29 08:28

跨年了，幾個(gè)月的合成一筆沖嗎？另外金碟迷你版，年結(jié)了，就沒(méi)有了。只能在未年結(jié)前用備份的去改。如果改完了，我再備一份，那如何給我2020年這幾個(gè)月的接起來(lái)？今年的賬能引過(guò)去接上嗎？

鄒老師 解答

2020-12-29 08:29

你好，只需要在現(xiàn)在做上述調(diào)整分錄就好了，而不是去之前年度修改憑證

靜聽(tīng)海的心跳 追問(wèn)

2020-12-29 09:04

19年太多了，有6個(gè)月要改，要一筆沖嗎？

鄒老師 解答

2020-12-29 09:06

你好，可以匯總一起做一筆調(diào)整分錄就是了 

靜聽(tīng)海的心跳 追問(wèn)

2020-12-29 09:07

如課改，2020年的做完的，能否全部引過(guò)去接上2019年的賬？我2019年用備份賬套修改重新年結(jié)，如何把今年的賬弄過(guò)去接上？

鄒老師 解答

2020-12-29 09:08

你好，只需要在現(xiàn)在做上述調(diào)整分錄就好了，而不是去之前年度修改憑證

靜聽(tīng)海的心跳 追問(wèn)

2020-12-29 09:09

好的老師。我還想知今年的賬能引到去年嗎？另調(diào)整分錄如何寫？

鄒老師 解答

2020-12-29 09:12

你好，調(diào)整分錄就是
借：固定資產(chǎn)，貸：累計(jì)折舊

靜聽(tīng)海的心跳 追問(wèn)

2020-12-29 09:16

老師，知道了，謝謝！賬能引過(guò)去嗎？

鄒老師 解答

2020-12-29 09:24

你好，這樣做調(diào)整分錄，根本不涉及引入賬的問(wèn)題啊 

靜聽(tīng)海的心跳 追問(wèn)

2020-12-29 11:54

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2020-12-29 11:54

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

靜聽(tīng)海的心跳 追問(wèn)

2020-12-29 15:53

老師，機(jī)械租賃公司購(gòu)進(jìn)一點(diǎn)材料，然后再賣出去，分錄怎么寫？

鄒老師 解答

2020-12-29 15:54

你好
借：庫(kù)存商品，貸：銀行存款等科目
借：應(yīng)收賬款等科目 ，貸：其他業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：其他業(yè)務(wù)成本  ， 貸：庫(kù)存商品

靜聽(tīng)海的心跳 追問(wèn)

2020-12-29 15:58

老師，他們之前購(gòu)進(jìn)商品，入在途物資對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2020-12-29 15:59

你好，之前購(gòu)進(jìn)商品就是通過(guò)庫(kù)存商品科目核算
如果是購(gòu)進(jìn)還沒(méi)有入庫(kù)，就是通過(guò)在途物資科目核算的。

靜聽(tīng)海的心跳 追問(wèn)

2020-12-29 16:04

在途物資拉去直接買掉，就不用再過(guò)下入庫(kù)了嗎？

鄒老師 解答

2020-12-29 16:06

你好，在途物資拉去直接買掉，就需要通過(guò)庫(kù)存商品入賬的