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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-27 22:35

你好 不是的,發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,不屬于免增值稅部分都可以抵扣的

佟老師 解答

2020-12-27 22:35

那你沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

某某 追問(wèn)

2020-12-27 22:50

是的,比如說(shuō)12月我買了一輛車開的是機(jī)動(dòng)車發(fā)票還有買保險(xiǎn)的是專票,這部分進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣我的需要繳納增稅業(yè)務(wù)和寄給其他公司的銷項(xiàng)稅嗎?

某某 追問(wèn)

2020-12-27 23:03

買機(jī)動(dòng)車取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于我需要繳納的增值稅,我再納稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)是不是就形成了留抵稅額  下個(gè)月可以繼續(xù)抵扣我的需要繳納增稅的部分?

佟老師 解答

2020-12-28 08:09

給其他公司的銷項(xiàng)稅嗎?這句話什么意思?

某某 追問(wèn)

2020-12-28 08:14

把耗材寄給集團(tuán)內(nèi)其他公司,這個(gè)屬于視同銷售

佟老師 解答

2020-12-28 08:22

寄給是什么意思?用途是什么?

某某 追問(wèn)

2020-12-28 08:26

調(diào)撥給集團(tuán)內(nèi)其他地區(qū)子公司,其他地區(qū)子公司也有免增值稅和納增值業(yè)務(wù),調(diào)撥的耗材用于日常經(jīng)驗(yàn)

佟老師 解答

2020-12-28 08:28

那應(yīng)該做視同銷售處理

某某 追問(wèn)

2020-12-28 08:34

12月我買了一輛機(jī)動(dòng)車開的是機(jī)動(dòng)車發(fā)票還有買保險(xiǎn)開的是專票,這部分進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣我需要繳納增稅的業(yè)務(wù)和視同銷售的銷項(xiàng)稅嗎?一張機(jī)動(dòng)車發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額就大于我所有需要繳納的銷項(xiàng)稅,這個(gè)形成留抵稅額,完了可以繼續(xù)扣?

佟老師 解答

2020-12-28 11:32

你好,可以抵扣你的銷項(xiàng)稅額的,,形成留底,繼續(xù)抵扣

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相關(guān)問(wèn)題討論
是 的
2015-11-11 10:44:38
你好!可以的??梢缘挚郏彩前催M(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額
2021-08-11 09:55:23
你好,需要的,否則沒(méi)有退稅的
2024-09-29 11:51:13
你好,一般納稅人購(gòu)入的可以抵扣應(yīng)交稅費(fèi),它是負(fù)債類的科目,允許抵扣的就是減少了你的繳納的增值稅。他在借
2023-01-06 09:31:41
借方就是進(jìn)項(xiàng)稅呀
2022-12-30 10:46:02
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