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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王老師1

職稱： 會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2020-12-27 20:27

您好，這個(gè)要看進(jìn)項(xiàng)是否為這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目發(fā)生的，這個(gè)公司是不是只有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目？有沒(méi)有一般計(jì)稅項(xiàng)目？

子寓 追問(wèn)

2020-12-27 20:43

能具體舉例詳細(xì)說(shuō)明一下嗎？是為這個(gè)項(xiàng)目發(fā)生的怎么處理？
有一般計(jì)稅項(xiàng)目怎么處理？

王老師1 解答

2020-12-27 20:53

比如倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅，那場(chǎng)地租賃費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，同時(shí)該公司如果還有一般計(jì)稅項(xiàng)目，就是銷售貨物的銷項(xiàng)稅，那當(dāng)期應(yīng)交增值稅就是倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的簡(jiǎn)易計(jì)稅和銷售貨物的銷項(xiàng)稅

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你好，你是說(shuō)應(yīng)納稅額怎么計(jì)算嗎
2022-04-24 08:53:34
你好，一般情況下，小規(guī)模納稅人按照銷售額乘以3%就是應(yīng)交增值稅，
2019-03-02 16:15:08
你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
您好！其實(shí)你說(shuō)的這2種都不規(guī)范
2019-04-02 15:50:47
不可以 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 交稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-04-02 15:49:28
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