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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-26 17:28

這兩筆收入是兩個(gè)月收的，現(xiàn)在是不是小規(guī)模季度不到9萬(wàn)可以免營(yíng)業(yè)稅金及附加？所以我8月收了4.3萬(wàn)我是沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅金及附加的賬，只做了 借 銀行 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。9月收了7萬(wàn)，這樣3季度就超過(guò)9萬(wàn)了，就得申報(bào)營(yíng)業(yè)稅金及附加了不是嗎？那我這兩筆的分錄是不是除了做借 銀行 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅之外，還的做：借 營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸：城建稅、地方教育費(fèi)、地方教育附加？

鄒老師 解答

2016-09-26 17:21

你好，申報(bào)做賬不沖突的
季度結(jié)束次月申報(bào)企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2016-09-26 17:31

你好，是的
需要計(jì)提城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加月度低于10萬(wàn)，季度低于30萬(wàn)免征的

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對(duì)，除了個(gè)稅外，其他都是季報(bào)
2018-07-24 11:13:04
您好，先申報(bào)增值稅，再申報(bào)附加稅
2021-10-08 10:42:52
如果季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)的話，是免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的。
2018-07-09 13:47:34
免的
2016-10-09 14:08:37
不需要，只需要交納個(gè)人所得稅即可。
2023-03-15 12:41:53
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