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班助小琪

職稱： 中級會計師

2020-12-24 16:21

你好，一般不會這種情況，猜測可能是沖紅發(fā)票，寫的沖紅分錄，但是正確的應(yīng)該是做進項稅額轉(zhuǎn)出的。

玖熙 追問

2020-12-24 16:25

賬務(wù)時間跨度太大了，我現(xiàn)在新接手怎么能調(diào)整過來？

班助小琪 解答

2020-12-24 16:28

你查這個從什么時候負(fù)數(shù)的，查這個科目明細(xì)賬。

玖熙 追問

2020-12-24 16:42

這個是明細(xì)賬的表

班助小琪 解答

2020-12-24 17:02

你如果想了解清楚。 你就繼續(xù)查下一年，不想了解，就把現(xiàn)在的賬做正確就好了，這個負(fù)數(shù)都好多年了。

玖熙 追問

2020-12-24 17:08

我是從用友換成了金蝶，以前年度只能在用友里面查，我發(fā)現(xiàn)在明細(xì)賬的借貸方向，增值稅進項稅額顯示的是借方，是不是跟這個有關(guān)系？

班助小琪 解答

2020-12-24 17:14

可能是這個科目設(shè)置的余額方向不對，  所以它借方  負(fù)數(shù)一直增加，你可以看下科目設(shè)置  借貸方向

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你好同學(xué)，會計處理如下： 借：材料采購 2000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項）2600 貸：應(yīng)付賬款 4600
2022-12-07 19:54:34
借原材料6萬，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額7800，貸，應(yīng)付賬款
2022-05-07 11:22:31
學(xué)員你好，用作生產(chǎn)線的固定資產(chǎn)建造可以抵扣，所以不用轉(zhuǎn)出
2022-04-10 06:44:24
你好 借：應(yīng)收賬款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2021-12-29 09:17:53
你好，賬務(wù)處理是 借：原材料?3500*8?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）3640，??貸：應(yīng)付賬款?3500*8%2B3640
2021-11-30 19:20:40
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