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小林老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-24 09:20

您好，原來賬面是否掛賬其他應(yīng)付款。

小魚兒 追問

2020-12-24 09:38

沒有，之前基本清0了。就是銀行有70多建的賬，還有利潤分配和未配利潤，3個(gè)科目余額

小魚兒 追問

2020-12-24 13:35

請問怎么做呢？

小林老師 解答

2020-12-24 15:30

您好，若無法收回，借營業(yè)外支出，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

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相關(guān)問題討論
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
您好，是的，這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
參保這個(gè)分錄來：1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
您好，這個(gè)是叫社會保險(xiǎn)費(fèi)
2022-08-10 14:27:50
你好，可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
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