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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-12-23 12:35

您好
請問發(fā)票金額跟暫估金額一致嗎

帽子…希 追問

2020-12-23 12:41

老師,您能說兩種(一致和不一致)咋做,謝謝

bamboo老師 解答

2020-12-23 12:42

一致的話 就把發(fā)票附在暫估的分錄后面就好了
不一致的話 把前面暫估的分錄紅沖 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄

帽子…希 追問

2020-12-23 12:45

如果一致但是賬上暫估不需要紅沖嗎

帽子…希 追問

2020-12-23 12:46

還有就是不一致,我沖了暫估入庫,那結轉的成本也需要沖嗎

bamboo老師 解答

2020-12-23 12:46

您寫了應付賬款-暫估這個科目 那最好根據(jù)發(fā)票補一筆分錄
貸:應付賬款—暫估 -1500
貸:應付賬款 1500

帽子…希 追問

2020-12-23 12:49

這是一致的做法嗎

bamboo老師 解答

2020-12-23 12:50

是的 這是一致的做法

帽子…希 追問

2020-12-23 12:54

不一致我又咋做呢

帽子…希 追問

2020-12-23 12:56

當時做的時候  庫存商品-暫估 這里有了個二級明細   結轉是  借:主營業(yè)務成本 貸 庫存-暫估

帽子…希 追問

2020-12-23 12:57

現(xiàn)在現(xiàn)在如何把這個分錄調平

bamboo老師 解答

2020-12-23 12:58

把前面您做的兩筆分錄都紅字沖掉啊 然后根據(jù)發(fā)票寫藍字分錄

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相關問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務呢
2022-03-14 10:16:31
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
第一個分錄,應該是房租,第二個分錄應該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
是的,是這樣處理的。
2020-01-02 14:16:49
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