我公司從事石灰石的開采與銷售活動，年初公司將部分員工借調(diào)到同一集團下另一關(guān)聯(lián)企業(yè)工作（崗位：值班門衛(wèi)），對方每月將借調(diào)員工的工資打入我公司賬戶，還是有本公司支付員工工資，我公司一直掛對方往來款（借調(diào)人員工資沒有進我公司賬面的應(yīng)付職工薪酬，掛其他應(yīng)收款科目），現(xiàn)在對方公司要求我公司開具增值稅勞務(wù)發(fā)票。請問老師我公司現(xiàn)在怎么做相關(guān)的賬務(wù)處理？公司開具發(fā)票要怎樣確認收入與成本？需要繳納哪些稅？老師能給一套完整的會計分錄嗎？非常感謝！

樸老師

職稱：會計師

2020-12-21 19:34

同學(xué)你好
借原材料
貸銀行存款
借生產(chǎn)成本
貸銀行存款
貸原材料等
借庫存商品
貸生產(chǎn)成本

xiao材追問

2020-12-21 19:55

老師你是不是回答的是別人的問題？

樸老師解答

2020-12-21 19:57

采購進來
借庫存商品
貸銀行存款
賣出去
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品

xiao材追問

2020-12-21 20:03

老師你沒有看清楚提問的問題吧？

樸老師解答

2020-12-21 20:17

這是收入成本的分錄
工資的是誰申報個稅

樸老師解答

2020-12-21 20:20

工資只是代收代付的就做往來
借銀行
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

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