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黎老師

職稱： 中級會計師

2020-12-21 15:53

同學你好，企業(yè)12月變更成一般納稅人，12月申報期就按一般納稅人的申報表申報。

水中的小鳥 追問

2020-12-21 16:15

老師，10月和11月我是小規(guī)模  那時候開的票是1%，小規(guī)模三個月一申報，要在1月初申報第四季度的。現(xiàn)在的情況是  我一月初要申報10   11    12三個月的  ,10和11是小規(guī)模  1%的稅率,12月是一般人6%的稅率,也就是兩個稅率不一樣

黎老師 解答

2020-12-21 16:20

同學你好，1月份申報時候如果企業(yè)不同時出現(xiàn)小規(guī)模和一般納稅人的申報表，那么有小規(guī)模表就申報10.11月，12月份去大廳申報。小規(guī)模和一般納稅人申報表不一樣。

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相關問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，土地增值稅納稅申報表跟增值稅納稅申報表格式不一樣
2019-08-30 15:15:08
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