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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-12-21 13:29

這個是看本年累計數(shù)，不是看一個月本月利潤

mt981 追問

2020-12-21 13:52

減：所得稅       本期635.16   本年累計1,415.36

maize老師 解答

2020-12-21 14:05

本年累計數(shù)是一年的，本月這個是這個月計提這個季度的，

mt981 追問

2020-12-21 15:33

問題是本季度是虧損的，哪來的本期635.16

maize老師 解答

2020-12-21 15:49

交稅看是本年累計數(shù)利潤總額-彌補虧損，之后利潤*稅率-之前季度預(yù)繳，

mt981 追問

2020-12-21 16:00

問題是本年累計虧損-485796.22，本期虧損-139959.68，怎么會產(chǎn)生所得稅費用，你的解釋我聽不懂。前3個季度虧損的，第4季度也虧損，怎么會產(chǎn)生635.16所得稅費用？？？

maize老師 解答

2020-12-21 16:06

已經(jīng)反饋了，這個已經(jīng)反饋給實操老師，不好意思，剛才沒有看到利潤表本年累計數(shù)截圖，

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相關(guān)問題討論
你好，所得稅是利潤表的顯示，科目是通過所得稅費用科目核算 凈利潤=利潤總額—所得稅
2019-07-05 15:31:46
你好，利潤總額是利潤總額，而不是凈利潤的意思。 凈利潤=利潤總額—所得稅費用 。 計提所得稅，影響的是凈利潤，不影響利潤總額
2022-01-07 13:17:50
你好，第二季度利潤總額120，這個是截止到6月份為止累計的利潤總額，還是當季度利潤總額120？
2020-07-14 18:03:31
是滿足小型微利企業(yè)嗎，那這個沒有彌補虧損真實交是5 ，那這個算出來2季度這個=(220-100)*10%%2B100*5%=17 減掉預(yù)繳5 出來所得稅費用是12
2020-07-14 17:33:31
您好，不是的，利潤總額和凈利潤是不一樣的概念 季度申報用的是利潤總額申報的
2021-03-05 14:29:17
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