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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王老師1

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2020-12-18 10:16

您好，轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額，計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”核算。

廖海鳴 追問(wèn)

2020-12-18 10:18

怎么做賬

王老師1 解答

2020-12-18 10:24

借：應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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有留底可以不結(jié)轉(zhuǎn)，要結(jié)轉(zhuǎn)也可以 借，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 下次時(shí)候就可以繼續(xù)抵扣貸方應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2024-01-04 10:58:03
您好 請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
2022-10-11 15:59:03
你好，建筑業(yè)一般納稅人，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，能開(kāi)3%的專(zhuān)票，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的不可以抵扣
2022-04-05 21:49:57
你好 選擇差額征收的 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣！?
2021-08-04 15:47:16
《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》 　　第二十九條適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額）÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額
2021-07-14 17:32:37
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