安詳?shù)男『? 追問

2020-12-18 09:47

那實(shí)際開票的月份增值稅就為0了是嗎

小菲老師 解答

2020-12-18 09:48

同學(xué)，你好
對的，因?yàn)槟阒耙呀?jīng)交了

安詳?shù)男『? 追問

2020-12-18 09:59

我們是租賃業(yè)，這個(gè)月收到錢走預(yù)收，等下個(gè)月開票了在確認(rèn)收入可以嗎
這個(gè)月收到的錢是1到3月份的錢，就是提前一個(gè)月收

安詳?shù)男『? 追問

2020-12-18 10:01

這個(gè)月這樣寫分錄。下個(gè)月紅沖，然后在做一筆這個(gè)分錄是不是

安詳?shù)男『? 追問

2020-12-18 10:03

填增值稅報(bào)表的時(shí)候，無票收入欄寫這個(gè)數(shù)，下次實(shí)際開票填對應(yīng)的負(fù)數(shù)是這樣嗎。到時(shí)候可以填負(fù)數(shù)嗎

小菲老師 解答

2020-12-18 10:06

同學(xué)，你好
申報(bào)表不用填負(fù)數(shù)，到時(shí)候，一正一負(fù)可以抵消

安詳?shù)男『? 追問

2020-12-18 10:16

申報(bào)表怎么體現(xiàn)一正一負(fù)呢，開完發(fā)票以后，數(shù)據(jù)都自己帶出來的
我不填個(gè)負(fù)數(shù)。不就交重了嗎

小菲老師 解答

2020-12-18 10:18

同學(xué)，你好
開票軟件上面的銷項(xiàng)稅減去你紅字的銷項(xiàng)稅，直接填就可以了

安詳?shù)男『? 追問

2020-12-18 10:44

申報(bào)增值稅的時(shí)候數(shù)據(jù)都是開票軟件上自動導(dǎo)出的，不是自己填的

小菲老師 解答

2020-12-18 10:48

同學(xué)，你好
如果你的申報(bào)表是自動錄入的，不能修改，那你就在未開票收入填負(fù)數(shù)