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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-12-18 09:15

你好同學：
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

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相關問題討論
借：銀行存款 貸：管理費用-社保或營業(yè)外收入
2020-06-29 11:08:11
你好！你們還發(fā)給員工嗎？沖減你們發(fā)放的費用就可以
2020-03-30 13:36:52
你好 借記管理費用-社保 負數(shù) （沖原來計提的）
2019-07-11 20:56:22
你計提了不交轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者紅沖計提
2019-06-13 09:02:15
這個沖銷前期計入的社保費用。
2019-05-11 16:30:15
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