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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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陳橙老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-16 18:51

您好，參考如下分錄
借：所得稅費(fèi)用1000
 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1000

糟糕的大碗 追問

2020-12-16 18:58

記賬憑證上的摘要寫的是計(jì)提所得稅，這樣可以嗎

陳橙老師 解答

2020-12-16 19:00

您好，可以，也可以寫什么時(shí)間的所得稅，比如計(jì)提第四季度企業(yè)所得稅

糟糕的大碗 追問

2020-12-16 19:14

老師，那這個(gè)分錄的意思是我計(jì)提了一筆所得稅費(fèi)用，同時(shí)交了這筆所得稅嗎？不用通過銀行存款科目嗎，比如借：所得稅費(fèi)用1000  貸：銀行存款1000

陳橙老師 解答

2020-12-16 19:17

您好，計(jì)提就是計(jì)算和提取。不包含繳納稅款
計(jì)提時(shí)
借：所得稅費(fèi)用1000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1000
實(shí)際繳納時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1000
 貸：銀行存款1000

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相關(guān)問題討論
你好 按25% 現(xiàn)在新政策沒出來具體文件
2019-01-14 13:48:52
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
2021-04-15 18:29:11
您好，不需要調(diào)減 再不分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-05-19 09:48:30
您好 如果有利潤(rùn)的話 需要計(jì)提所得稅
2020-01-02 16:12:02
你好，所得稅需要計(jì)提的
2019-11-10 13:04:14
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