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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-12-15 15:38

你可以截圖看下嗎，是不是判斷小型微利優(yōu)惠，這個看平均值，
2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4

唐羽 追問

2020-12-15 15:58

稅審中 職工薪酬中帳載金額 與 財審中 短期薪酬 本期增加？還是 本期減少 一致呢？

唐羽 追問

2020-12-15 16:00

不是小型微利企業(yè)，按如上公式計算資產(chǎn)平均值吧？

maize老師 解答

2020-12-15 16:05

這個資產(chǎn)總額判斷是不是算小型微利就是這樣看的，不是不是算這個，那這個估計就是期末數(shù)，不是平均值了，需要看那個算啥，職工薪酬中帳載金額和這個貸方是一樣的，要是賬載金額，

唐羽 追問

2020-12-15 16:12

稅審中的數(shù)據(jù)與財報審計中口徑基本都一致吧，如固定資產(chǎn)、薪資

maize老師 解答

2020-12-15 16:22

一般是的，要是做沒有問題話，不過不好說有些不負(fù)責(zé)那就不好說了，我看學(xué)員反饋有做和賬上不一樣呢，審計報告有問題呢，

唐羽 追問

2020-12-15 17:19

不符合小型微利企業(yè)，所得稅匯算清繳 基礎(chǔ)信息表中 資產(chǎn)總額 是起初期末平均值嗎？

maize老師 解答

2020-12-15 17:19

也是按上面我寫算出來的，

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兩種報告作用不同。 審計報告是審計基于上年的業(yè)務(wù)對公司財務(wù)報表作出專業(yè)的調(diào)整，以糾正企業(yè)的錯誤。審計報告可以說是經(jīng)過中間方專業(yè)機(jī)構(gòu)處理的正確的報告。他的結(jié)果就代表公司真正的財務(wù)成果。也稱為財審報告。 稅申報告是作給稅務(wù)局看的，是用來做年度所得稅匯算清繳依據(jù)的。因為《稅法》和會計準(zhǔn)則是有差異的，有些收入支出基于會計準(zhǔn)則是對的，但是在《稅法》來講必須調(diào)出來，這樣一來利潤表負(fù)債表就改變了。
2020-04-08 17:29:21
您好！接觸的比較多的大概就這幾個吧。還有資產(chǎn)評估報告，清算報告等。
2016-11-16 15:05:00
您好！稅審主要是對應(yīng)納稅額進(jìn)行審計，看有沒有少交稅。 而審計報告，一般是對會計記錄的真實性進(jìn)行審計。
2016-04-26 09:08:28
年度審計報告和稅審報告不是每年都要做，在政府部門或者企業(yè)有不需要的時候可以不做
2015-11-02 15:06:27
不一樣的。一個是稅務(wù)師事務(wù)所出具的一個是會計師事務(wù)所出具的
2015-10-23 11:28:10
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