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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-15 12:05

你好，開紅沖發(fā)票（增值稅發(fā)票）后，當(dāng)月稅金如何做調(diào)整（具體是什么稅款的調(diào)整呢？）

Ljmm 追問

2020-12-15 12:07

重開金額小于紅沖金額，指增值稅額，沒有進(jìn)項(xiàng)稅票

鄒老師 解答

2020-12-15 12:08

你好，沒有進(jìn)項(xiàng)稅票，紅沖了就會(huì)導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)的。
實(shí)際銷項(xiàng)稅額=正數(shù)銷項(xiàng)稅額—負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅額

Ljmm 追問

2020-12-15 12:08

上個(gè)月己交過銷項(xiàng)稅了，本月要紅沖，重新開具金額小于紅沖票額

Ljmm 追問

2020-12-15 12:09

我還要做帳調(diào)整嗎？如何作會(huì)計(jì)分錄

Ljmm 追問

2020-12-15 12:10

報(bào)稅系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)沖減嗎？

鄒老師 解答

2020-12-15 12:59

你好，紅沖發(fā)票的分錄是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），  貸：應(yīng)收賬款等科目
報(bào)稅系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)沖減的

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相關(guān)問題討論
你好，按紅沖之前的金額計(jì)算納稅的
2018-07-05 12:07:12
你好，可以跨年沖紅的。沒有時(shí)間限制，但強(qiáng)調(diào)的是真實(shí)性，
2018-07-30 09:32:43
部分紅沖？？但是這個(gè)我看學(xué)員反饋這個(gè)先開紅字之后不能抵扣啊，認(rèn)證不了啊 需要先去認(rèn)證才可以啊，
2019-12-05 11:47:25
認(rèn)證了，或者超過180天
2016-06-02 14:30:06
政策上是沒有時(shí)間限制的，只要在開票系統(tǒng)里面能開出來就可以，但是最好不要時(shí)間太長(zhǎng)，如果是跨兩年的，有些是開不出來的。
2022-02-26 15:33:39
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