蔣飛老師 解答

2020-12-15 12:00

2.沖減
借其他應(yīng)付款
貸管理費用…福利費

寧兒 追問

2020-12-15 12:06

但是我計提的時候就寫了
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)付款
忘記寫
借管理費用…福利費
借應(yīng)付職工薪酬
咋么辦

蔣飛老師 解答

2020-12-15 12:06

你好！可以補做分錄的

寧兒 追問

2020-12-15 12:10

那我上月底已經(jīng)把應(yīng)付職工薪酬福利費結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本人工了！這個科目已經(jīng)平了！再補計提的話就多了

蔣飛老師 解答

2020-12-15 12:18

你沒有計提費用科目。

寧兒 追問

2020-12-15 12:19

對的！忘了！有沒其他辦法走平應(yīng)付職工薪酬福利費！還是讓5000先掛著！月底直接結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本！這樣行不

蔣飛老師 解答

2020-12-15 12:21

是的，可以的。你的理解很對

寧兒 追問

2020-12-15 12:22

那先掛著吧！月底一走吧！這個暫時不影響什么吧

蔣飛老師 解答

2020-12-15 12:22

是的，其他沒有影響的。

寧兒 追問

2020-12-15 12:34

老師！你看看我11月的應(yīng)付職工薪酬福利費科目的明細(xì)！走了餐費！沖了廚師工資！余額為負(fù)數(shù)！所以計提了5000！這樣才可以結(jié)轉(zhuǎn)！12月報了餐費！沖了計提！就變成貸方5000了！你看有問題沒

蔣飛老師 解答

2020-12-15 12:36

你好，
可以的，沒有影響的

寧兒 追問

2020-12-15 12:38

嗯那行！要是本月發(fā)生的餐費沒有5000多！而且也沒有工資！這樣是不是月底還得計提呀

蔣飛老師 解答

2020-12-15 13:13

是的，你的理解很對

寧兒 追問

2020-12-15 13:14

主要是11月和12月沒有工資進(jìn)到這個科目！所以是負(fù)數(shù)！得計提！是吧

蔣飛老師 解答

2020-12-15 13:14

是的，你的理解很對