第2季度和第3季度的賬目和報稅的數(shù)據(jù)有些出入，第4季度報稅的時候可以做一些調(diào)整嗎？?。ū３制谀?shù)據(jù)和總繳稅金額一致）

羅老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2020-12-15 10:25

可以的，只要保證賬務(wù)數(shù)據(jù)與申報數(shù)據(jù)一致即可

cindycm 追問

2020-12-15 10:28

但是第2季度和第3季度的所得稅報表不一致，會不會有隱患
稅是一分都沒有少交的

羅老師解答

2020-12-15 10:31

請問是企業(yè)所得稅還是增值稅？

cindycm 追問

2020-12-15 10:35

所得稅報表哦
增值稅沒有問題

羅老師解答

2020-12-15 10:39

企業(yè)所得稅是預(yù)繳，更沒有問題

cindycm 追問

2020-12-15 10:58

老師，就是第2季度和第3季度，金蝶系統(tǒng)里本來倉庫出庫了，賬目沒有做出庫，然后報了所得稅；后來我給反賬做了賬面出庫，導(dǎo)致金蝶賬和報稅不一致了，這樣沒事的吧

羅老師解答

2020-12-15 13:13

沒有問題的，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，年度還有匯算

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