老師，我們是家消防工程公司，有時會有滅火器年檢業(yè)務(wù)，借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付職工薪酬，每月計提工資會有借管理費用：應(yīng)付職工薪酬，那這月把一部分應(yīng)付職工薪酬記到主營業(yè)務(wù)成本里，下月是不是計提工資是管理費用少計提記到主營業(yè)務(wù)成本里的金額？

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-12-15 09:45

你好應(yīng)該紅字調(diào)整多計提的管理費用，借記主營業(yè)務(wù)成本

過時的項鏈追問

2020-12-15 09:49

老師是借：主營業(yè)務(wù)成本，借：管理費用（紅字）？就不用貸應(yīng)付職工薪酬了？

軼塵老師解答

2020-12-15 09:54

我還沒明白你的意思你是要把之前計入到管理費用的部分調(diào)到主營業(yè)務(wù)成本嗎

過時的項鏈追問

2020-12-15 09:57

就是滅火器年檢的成本就是人工，需要把一部分人工轉(zhuǎn)到成本里去，是貸：應(yīng)付職工薪酬還是什么科目？

軼塵老師解答

2020-12-15 10:12

借：主營業(yè)務(wù)成本-人工費貸：應(yīng)付職工薪酬

過時的項鏈追問

2020-12-15 10:26

老師，是貸應(yīng)付職工薪酬，我是問我是當(dāng)月計提工資當(dāng)月發(fā)放每月計提和發(fā)放工資應(yīng)付職工薪酬沒有余額，那應(yīng)付職工薪酬的貸方余額次月管理費用是不是少計提？

軼塵老師解答

2020-12-15 10:28

和管理費用沒關(guān)系了管理費用是你之前計提的你現(xiàn)在不是用主營業(yè)務(wù)成本了

過時的項鏈追問

2020-12-15 13:40

老師，我做工資是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放，那應(yīng)付職工薪酬期末貸方就是都會有余額

軼塵老師解答

2020-12-16 08:57

當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放怎么會有余額？

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