???????? 追問

2020-12-14 17:06

但是這樣做的話，其他應收款的借方為負數(shù)呀。賬目不平、

???????? 追問

2020-12-14 17:08

退回的保證金是這樣做的，但是賬目不平，其他應收款的借方一直掛起的負數(shù)金額。相當于這個要做3個分錄，第一是其他公司支付過來的，第二是繳納保證金 ，第三是退回保證金。

莊老師 解答

2020-12-14 17:08

你好，不回的，對方要先退給你們，借：銀行存款 貸：其他應收款-保證

莊老師 解答

2020-12-14 17:08

你們退給股東，借其他應收款-保證金，貸銀行存款，

???????? 追問

2020-12-14 17:28

對哈，相當于退給股東了，賬目就平了哈。那如果不退給對方，做為公司的收入，就是借：其他應收款-保證金  貸：營業(yè)外收入哈？

莊老師 解答

2020-12-14 17:32

你好，是的，可以這樣處理，