寧兒 追問

2020-12-14 12:36

但這樣的話本年利潤在借方！30多萬！感覺是不是不太對(duì)呀！

寧兒 追問

2020-12-14 12:38

主營業(yè)務(wù)成本余額在借方！結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候記貸方！這樣只有本年利潤在借方！不太對(duì)呀

立紅老師 解答

2020-12-14 12:39

同學(xué)你好，本年利潤在借方，表示是虧損的；

寧兒 追問

2020-12-14 12:41

恩知道！就是這樣虧得太多了！覺得哪兒做的不對(duì)

立紅老師 解答

2020-12-14 12:43

同學(xué)你好，您看下收入減掉成本費(fèi)用等是不是負(fù)的30多萬；如果是，這個(gè)金額就是沒有錯(cuò)的；

寧兒 追問

2020-12-14 12:44

不是！減去成本是負(fù)8萬多！那這個(gè)大概錯(cuò)在哪里了

立紅老師 解答

2020-12-14 12:47

同學(xué)你好，那就是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄的金額錯(cuò)了；需要檢查結(jié)轉(zhuǎn)的分錄數(shù)；

寧兒 追問

2020-12-14 12:52

沖減了兩筆收入！是之前月份已走貨！還調(diào)整了幾筆客戶的收入！和這個(gè)有關(guān)系

寧兒 追問

2020-12-14 12:53

內(nèi)賬的應(yīng)收賬款應(yīng)該和實(shí)際銷售客戶余欠款情況一致吧！按這個(gè)調(diào)了一下！

寧兒 追問

2020-12-14 12:54

若本月走貨！但未開發(fā)票！那內(nèi)賬顯示的余欠款應(yīng)是正常的余欠款！不反應(yīng)發(fā)票吧?。窟€是含稅的未開發(fā)票就先掛賬

立紅老師 解答

2020-12-14 13:06

同學(xué)你好，本月已經(jīng)發(fā)貨，本月是需要確認(rèn)收入的，確認(rèn)應(yīng)收款的；

寧兒 追問

2020-12-14 13:08

外賬走了無票收入！但貨已發(fā)走！其實(shí)不欠款！那么到內(nèi)賬這筆無票收入應(yīng)該負(fù)數(shù)沖減了吧！

立紅老師 解答

2020-12-14 13:20

同學(xué)你好，如果內(nèi)賬在發(fā)貨時(shí)做了收入；在開發(fā)票時(shí)不需要再做收入；就是說內(nèi)賬也是做無票收入；

寧兒 追問

2020-12-14 13:22

嗯是！內(nèi)賬本身和客戶賬一致！是平的！但是外賬走了無票收入！那么內(nèi)賬應(yīng)該把這一筆沖減！這樣內(nèi)賬還是平的

寧兒 追問

2020-12-14 13:22

是這樣吧

立紅老師 解答

2020-12-14 13:26

同學(xué)你好，是的，如果是這樣，是做沖減；

寧兒 追問

2020-12-14 13:27

做沖減的話那么利潤表的主營業(yè)務(wù)收入也相對(duì)就減少了！這樣利潤就虧損的多了呀！我看

立紅老師 解答

2020-12-14 14:00

同學(xué)你好，如果原來是做了兩次收入，那么是需要沖減一次的；如果只做了一次收入，不需要在沖減；之前是做了兩次收入么，如果沒有，不需要沖減；

寧兒 追問

2020-12-14 14:21

內(nèi)賬上這家客戶是平的！外賬走了無票收入！內(nèi)外賬合并以后得沖減這筆收入！這樣這家客戶的賬還是平的！我是這樣走的

立紅老師 解答

2020-12-14 14:24

同學(xué)你好，內(nèi)賬是內(nèi)賬，外賬是外賬，不能合的；

寧兒 追問

2020-12-14 14:25

因?yàn)榻拥闹皶?huì)計(jì)的賬！他們這都是走內(nèi)外賬合并的！其實(shí)也就是外賬的單獨(dú)再做一次！另一個(gè)就是這個(gè)月所以的手續(xù)賬

寧兒 追問

2020-12-14 14:25

所有的手續(xù)賬！

立紅老師 解答

2020-12-14 14:31

同學(xué)你好，正常是內(nèi)賬是一套，外賬是一套，兩者是不合并的；不能合并的；
您說的手費(fèi)賬是？