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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-12-14 12:30

你好     應(yīng)該是想你們走預(yù)付賬款來處理。  沒有做費用 就不考慮發(fā)票 。   其實這樣是不對的。 應(yīng)該是走計入長期待攤費用去暫估。 因為裝修完畢要開始 分?jǐn)傎M用了。  借預(yù)付賬款貸銀行存款    借長期待攤費用 貸    預(yù)付賬款     裝修完畢 次月分?jǐn)?nbsp;：借管理費用  -裝修費貸  長期待攤費用

靜心思語 追問

2020-12-14 12:42

那個總價47萬需要做分錄嗎？

meizi老師 解答

2020-12-14 12:47

嗯是的。 你裝修完畢了就得開始分?jǐn)偭?nbsp;

靜心思語 追問

2020-12-14 12:51

這個總價47萬，如何做分錄？

meizi老師 解答

2020-12-14 12:54

   借預(yù)付賬款貸銀行存款    借長期待攤費用 貸    預(yù)付賬款     裝修完畢 次月分?jǐn)?nbsp;：借管理費用  -裝修費貸  長期待攤費用 這個就是完整分錄  

靜心思語 追問

2020-12-14 12:56

老師按著你剛才寫的分錄，是付錢時借：預(yù)付賬款20萬   貸銀行存款20萬  同時要借：長期待攤費用20萬  貸：預(yù)付賬款 20萬！次月分?jǐn)倳r：借管理費用—開辦費  貸：長期待攤費用    
那么總價47萬要如何做賬呢？

靜心思語 追問

2020-12-14 12:59

   借：預(yù)付賬款20萬貸銀行存款20萬    借長期待攤費用 47萬貸 預(yù)付賬款47萬     裝修完畢 次月分?jǐn)?nbsp;：借管理費用 -裝修費貸 長期待攤費用 是這個意思嗎？

meizi老師 解答

2020-12-14 13:03

 你好是的。到時付尾款在做 ：借預(yù)付賬款   27貸銀行存款27

靜心思語 追問

2020-12-14 13:07

嗯嗯！謝謝老師！

meizi老師 解答

2020-12-14 13:08

沒事的希望能幫到你  

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你好，付款 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 開具發(fā)票借；原材料等科目 貸；預(yù)付賬款
2018-10-10 20:29:44
預(yù)付賬款在貸方的話，它是屬于負(fù)債。在借方就是屬于資產(chǎn)。
2022-03-17 16:42:24
具體根據(jù)你的業(yè)務(wù)實質(zhì)進行判斷用那個會計科目。
2017-04-14 20:40:40
你好 上月付款，借；預(yù)付賬款 36萬，貸；銀行存款36萬 本月取得發(fā)票，借；庫存商品等科目，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸；預(yù)付賬款 （合計） 是2.1的尾數(shù)不需要支付了嗎？
2019-10-28 08:43:48
其實是一樣的，只不過是不是在報表上
2019-06-03 21:26:41
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