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求教：我們金蝶期初上系統(tǒng)時(shí)遺留的一個(gè)問題，我們采購的一個(gè)軟件有期初數(shù)，（已付款，未出庫，未開票）然后我們做了一張入庫單，但是做錯(cuò)了，把價(jià)稅合計(jì)當(dāng)成未稅金額寫進(jìn)去了，然后做了一張正確的發(fā)票，那時(shí)發(fā)票和入庫單勾稽就總是出現(xiàn)一個(gè)35354.19的應(yīng)付款，剛好是它的稅額，當(dāng)時(shí)金蝶的人告訴我的解決辦法是：?jiǎn)为?dú)做一張正確的發(fā)票，不管那張期初的入庫單了，不讓發(fā)票和它勾稽，然后我們的帳當(dāng)時(shí)是平了，可是現(xiàn)在余額表里又出來了那個(gè)期初數(shù)，好頭疼啊，錯(cuò)誤的入庫單一直都在，不知道該怎么處理，

曉海老師

職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-09-20 18:18

沖入庫單還是發(fā)票？入庫單是錯(cuò)的，發(fā)票是對(duì)的，但是它倆沒有勾稽，現(xiàn)在期初數(shù)在貸方還有余額

張蒙追問

2016-09-20 18:20

我們五月開始啟用的金蝶，錯(cuò)誤的入庫單做的日期是4月，改不了、刪不了

曉海老師解答

2016-09-20 18:14

你好，做一個(gè)紅單不可以嗎？把它沖回去

曉海老師解答

2016-09-20 20:05

你好，有沒有其他入庫單或其他出庫單，用這種單據(jù)調(diào)整一下

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