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送心意

王老師1

職稱會計(jì)從業(yè)資格

2020-12-13 17:17

您好,本期你在附表一的未開票收入和稅額欄次分別填上-30和-1.8即可

S.cn 追問

2020-12-13 17:22

為什么填好了,顯示一列黃色,是哪里不對嗎

王老師1 解答

2020-12-13 17:24

有報(bào)錯(cuò)提示嗎?還是說申報(bào)不能通過?

S.cn 追問

2020-12-13 17:24

沒有提示,就是一列這個(gè)顏色

王老師1 解答

2020-12-13 17:25

您方便的話拍給我看看,應(yīng)該沒問題的,跨期開票都是這么填的

S.cn 追問

2020-12-13 17:33

老師,您看右上角的提示

S.cn 追問

2020-12-13 17:33

圖片發(fā)不過去

王老師1 解答

2020-12-13 17:34

您好,您再試試,別的學(xué)員可以發(fā)圖片的

S.cn 追問

2020-12-13 17:34

提示,未開具發(fā)票金額為負(fù),需要到主管部門去核實(shí)再申報(bào)

王老師1 解答

2020-12-13 17:41

那是你們這邊把這個(gè)數(shù)據(jù)卡了,你聯(lián)系下專管員,看她是否需要你寫一份情況說明,通過了就能報(bào)

S.cn 追問

2020-12-13 17:45

好的,謝謝老師

王老師1 解答

2020-12-13 17:47

不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快

上傳圖片 ?
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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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