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送心意

王老師1

職稱會計(jì)從業(yè)資格

2020-12-12 16:16

您好,這張票被開票方?jīng)_紅,你不能抵扣了,屆時你申報(bào)表把他轉(zhuǎn)出即可

小 米 高 翔 追問

2020-12-12 16:21

老師,但是我先抵扣完了,他才沖紅的,我在12月調(diào)整可以么?在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)的報(bào)表里填寫紅色沖紅可以不?

王老師1 解答

2020-12-12 16:22

可以的,因?yàn)槟?1月納稅申報(bào)也通過了,放在12月調(diào)整。
屆時填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄次即可

小 米 高 翔 追問

2020-12-12 16:31

老師,賬務(wù)上在怎么處理???前面開錯沖紅的發(fā)票也沒有給我,是不是應(yīng)該要上???麻煩老師給寫下分錄

王老師1 解答

2020-12-12 16:32

你原來分錄是怎么做的?就是你抵扣了2遍的分錄

小 米 高 翔 追問

2020-12-12 16:40

借:工程物資  42831.86    應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅5568.14   貸預(yù)付賬款48400

王老師1 解答

2020-12-12 16:41

那另一筆抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅呢?做了什么分錄?

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,你具體是要做什么呢
2023-11-03 11:33:54
這種情況不屬于重復(fù)開票。 自2018年4月1日起,二手車交易市場、二手車經(jīng)銷企業(yè)、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和拍賣企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。 你公司開具的發(fā)票是正常的業(yè)務(wù)發(fā)票,而電子稅務(wù)局開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票是按照相關(guān)規(guī)定通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具的。 二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票有其特定的用途,主要用于辦理車輛轉(zhuǎn)移登記等手續(xù)。這張發(fā)票上會記錄車輛的相關(guān)信息以及交易情況。
2024-07-05 09:19:07
國家稅務(wù)總局全國增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺入口:https://inv-veri.chinatax.gov.cn/ 需要發(fā)票的信息才能查
2024-05-07 11:59:20
同學(xué)你好 電子稅務(wù)局全量發(fā)票查詢里面的交付是指發(fā)票數(shù)據(jù)文件自動發(fā)送至開票方和受票方的稅務(wù)數(shù)字賬戶,便利交付入賬,減少人工收發(fā) 開票方和受票方均可通過稅務(wù)數(shù)字賬戶查詢開具和接收的發(fā)票。比如,進(jìn)入路徑為廣東省電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【我要辦稅】、【稅務(wù)數(shù)字賬戶】、【發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì)】、【全量發(fā)票查詢】,即可查詢?nèi)〉玫陌l(fā)票,進(jìn)行查看詳情、發(fā)票預(yù)覽、下載等操作
2023-10-27 13:40:43
你好1;? 你們是自己種植來銷售的話; 按免稅稅率去開票哈; 收到的話;按9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣? ?
2023-04-27 11:08:15
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