我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-12-11 16:17

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
這個(gè)是必須做的4步嗎

紫藤老師 解答

2020-12-11 16:17

 你好，對的，你的理解是正確的  

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-12-11 16:25

比如像股東借款 需要付什么附件在后面呢 現(xiàn)金的話

紫藤老師 解答

2020-12-11 16:26

股東借款 需要借款協(xié)議

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-12-11 16:30

那還款的時(shí)候呢 只需要付個(gè)回單就可以了嗎

紫藤老師 解答

2020-12-11 16:30

你好，對的，你的理解是正確的 

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-12-11 16:31

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  這一步結(jié)轉(zhuǎn)是必須要要做嗎

紫藤老師 解答

2020-12-11 16:31

這一步結(jié)轉(zhuǎn)是必須要要做

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-12-11 16:36

那這一步的金額 是扣除進(jìn)項(xiàng)稅的金額嗎

紫藤老師 解答

2020-12-11 16:36

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-12-11 16:42

是的 那我做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  金額都是一樣的嗎 未交增值稅 不是應(yīng)該是減去進(jìn)項(xiàng)那個(gè)

紫藤老師 解答

2020-12-11 16:43

你要按照上面一步一步來

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-12-11 16:48

我按照了 就是做到借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 這個(gè)金額是（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的差額把）

紫藤老師 解答

2020-12-11 16:48

  你好，對的，你的理解是正確的