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送心意

杰希老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2020-12-11 00:07

這個需要分兩種情況處理。

如果是小規(guī)模納稅人，發(fā)生支出的時候：

借：管理費用，

貸：銀行存款。

實際抵扣的時候：

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，

貸：管理費用。

如果是一般納稅人，發(fā)生支出的時候：

借：管理費用，

貸：銀行存款。

實際抵扣的時候：

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款），

貸：管理費用。

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅）減免稅款）借管理費用負數(shù)
2019-06-21 15:43:51
借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 借：應(yīng)繳稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：營業(yè)外收入—補貼收入
2016-09-22 15:46:56
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-04-28 09:51:38
請問稅控系統(tǒng)維護費可以抵扣以后年度增值稅嗎？ 可以
2020-01-03 21:09:22
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人的？
2019-06-27 17:32:13
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